| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0209/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program wow kotolňa v škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2018 |
| Súbor: | DF_0209_018 |
| Zverejnené: | 09.12.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:04.
