| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180271 |
| Číslo faktúry: | DF /0192/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Skelet spol. s r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2259,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36005771 |
| Predmet: | betón na hojdačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2018 |
| Súbor: | DF_0192_018 |
| Zverejnené: | 09.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:32.
