Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3012003728 |
Číslo faktúry: | DF /0201/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | ARIVA LIORBUS a.s. |
Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
IČO: | 36403431 |
Predmet: | za autobus SAD |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
Súbor: | DF_0201_018 |
Zverejnené: | 09.12.2018 |