Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 418002534 |
Číslo faktúry: | DF /0112/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Vajzer Vladimír Ing. |
Adresa: | E. Hroboňovej 1379/16,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | sáčky do vysávača |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
Dátum úhrady: | 02.07.2018 |
Súbor: | DF_0112_018 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |