| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190125 |
| Číslo faktúry: | DF /0120/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | EDUCAPLAY s.r.o |
| Adresa: | Veľká okružná 43,01001 Žilina |
| IČO: | 44889780 |
| Predmet: | kocky pre deti v ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 545,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2018 |
| Súbor: | DF_0120_018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:25.
