Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5100015969 |
Číslo faktúry: | DF /0131/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s- |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00035769 |
Predmet: | telefón Ocu, ZŠ, MŠ, |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 09.08.2018 |
Súbor: | DF_0131_018 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |