| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 221029 |
| Číslo faktúry: | DF /0038/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | SAD liptovský Mikuláš a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | doplatok SAD za autobusové spoje |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0038_12 |
| Zverejnené: | 23.03.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:48.
