Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1620010741 |
Číslo faktúry: | DF /0068/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Aquamont spol. s r.o. Dol |
Adresa: | Nemocničná 1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31105696 |
Predmet: | rúry na cestu ku kostolu |
Fakturovaná suma s DPH: | 4270,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
Súbor: | DF_0068_018 |
Zverejnené: | 04.07.2018 |