| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180980 |
| Číslo faktúry: | DF /0083/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Jan Benda |
| Adresa: | Terezie Brzkové 26,31800 Plzeň |
| IČO: | 72288191 |
| Predmet: | hasičské potreby - savica, kôš sací, |
| Fakturovaná suma s DPH: | 455,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2018 |
| Súbor: | DF_0083_018 |
| Zverejnené: | 04.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:40.
