Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 24427229206 |
Číslo faktúry: | DF /0076/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | program weow škola |
Fakturovaná suma s DPH: | -0,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2018 |
Dátum úhrady: | 14.06.2018 |
Súbor: | DF_0076_018 |
Zverejnené: | 04.07.2018 |