| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5736094488 |
| Číslo faktúry: | DF /0035/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon ZŠ, MŠ, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0035_12 |
| Zverejnené: | 23.03.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 15:12.
