Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 118/0597 |
Číslo faktúry: | DF /0023/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o |
Adresa: | Holého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | údržba softveru |
Fakturovaná suma s DPH: | 914,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2018 |
Dátum úhrady: | 23.02.2018 |
Súbor: | DF_0023_018 |
Zverejnené: | 30.04.2018 |