| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110180080 |
| Číslo faktúry: | DF /0033/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Amico Drevo spol. s r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský podzámok 134 |
| IČO: | 36401749 |
| Predmet: | pelety na kúrefnie ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1474,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Súbor: | DF_0033_018 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:16.
