Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
31180362 |
Číslo faktúry: |
DF /0027/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pucov |
Dodávateľ: |
KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
ochranné pracovné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
85,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
27.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
13.03.2018 |
Dátum úhrady: |
27.02.2018 |
Súbor: |
DF_0027_018 |
Zverejnené: |
30.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov