| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 322688 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0010/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Normál s.r.o |
| Adresa: | Sučianska cesta 31,03601 Martin |
| IČO: | 31593402 |
| Predmet: | zelenina pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_0010_018 |
| Zverejnené: | 23.02.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:36.
