| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0003/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program wow - škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2018 |
| Súbor: | DF_0003_018 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:57.
