Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018001 |
Číslo faktúry: | DF /0006/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Branislav Juráška |
Adresa: | Párnica 50,02601 Párnica |
IČO: | 46039724 |
Predmet: | oprava omietok v základnej škole |
Fakturovaná suma s DPH: | 2912,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
Dátum úhrady: | 18.01.2018 |
Súbor: | DF_0006_018 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |