| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17010621 |
| Číslo faktúry: | DF /0148/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | L-TEX com s.r.o |
| Adresa: | M. Rázusa 3,91101 Trenčín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | pracovná obuv pre školskú jedáleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2017 |
| Súbor: | DF_0148_017 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:55.
