| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0133/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | faktúra za telefón - program WOW |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2017 |
| Súbor: | DF_0133_017 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:00.
