| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31171534 |
| Číslo faktúry: | DF /0150/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | čistiace potreby pre ZŠ Pucov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2017 |
| Súbor: | DF_0150_017 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:59.
