Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
311705235 |
Číslo faktúry: |
DF /0049/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pucov |
Dodávateľ: |
KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
pracovné a ochranné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
97,55 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
29.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
12.04.2017 |
Dátum úhrady: |
29.03.2017 |
Súbor: |
DF_0049_017 |
Zverejnené: |
26.07.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov