| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20171039 |
| Číslo faktúry: | DF /0055/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | ANEžKA CENTRUM S,R,O |
| Adresa: | Myslavská 210,04001 KOšICE |
| IČO: | 36575658 |
| Predmet: | KOSTRA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2017 |
| Súbor: | DF_0055_017 |
| Zverejnené: | 26.07.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:53.
