| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31170082 |
| Číslo faktúry: | DF /0007/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | náradie pre VPP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2017 |
| Súbor: | DF_0007_017 |
| Zverejnené: | 16.03.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:30.
