Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0106196413 |
Číslo faktúry: | DF /0004/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | program wow |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0004_017 |
Zverejnené: | 16.03.2017 |