| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110170016 |
| Číslo faktúry: | DF /0019/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Amico Drevo spol. s r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský podzámok 134 |
| IČO: | 36401749 |
| Predmet: | pelety pre školu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 563,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0019_017 |
| Zverejnené: | 16.03.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:28.
