Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120008 |
Číslo faktúry: | DF /0023/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | SAD liptovský Mikuláš a.s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | autobus |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
Dátum úhrady: | 08.02.2011 |
Súbor: | DF_0023_11 |
Zverejnené: | 21.12.2011 |