Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 97/2010 |
Číslo faktúry: | DF /0020/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Peter Sršeň |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | technik PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2011 |
Dátum úhrady: | 31.01.2011 |
Súbor: | DF_0020_11 |
Zverejnené: | 21.12.2011 |